365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装2019年本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况报告

　　一、市人大常委会审议意见落实情况

　　近年来，365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神，从推进市域治理高度谋划和推进审计工作，将审计整改作为审计工作的重中之重来抓，努力打通审计监督“最后一公里”。365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装审计问题整改工作和成效走在全省前列，在2020年10月省政府召开的全省审计整改工作推进电视电话会议上，365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装政府作为先进地区做了专题交流发言；在省审计厅召开的全省审计机关质量强审推进会上，365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装审计局介绍了审计整改方面的先进经验。

　　2020年8月26日，市十六届人大常委会第三十二次会议听取和审议了《关于365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装2019年本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出了相关意见。市政府高度重视，要求市审计局研究落实，严格执行《365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装审计发现问题整改销号的实施意见》，确保按时整改到位，切实发挥审计监督的重要作用。

　　（一）优化审计整改机制，高位部署推进

　　将审计整改纳入市委市政府中心工作，持续释放重视审计整改的鲜明导向。市政府常务会议对审计整改工作作出安排，建立整改责任清单，明确整改责任、内容和方式，开展审计整改督查问责。强化审计整改考核结果运用，将审计整改情况纳入全市综合目标考核。市政府领导对审计发现的问题作出批示，提出整改要求，对重点问题进行督办。

　　（二）压实多方责任，推动问题整改

　　坚持问题导向，目标导向，结果导向，着力推动审计发现问题整改落实到位。压实审计机关的牵头责任，审计机关对审计发现问题实行清单管理、销号管理，每月发出整改督查函，对整改情况常态跟进，实地检查，以常态化督查倒逼整改落实。压实被审计单位和主管部门的主体责任，督促被审计单位细化整改措施，建立整改工作台账。压实其他监督的协同责任，推进审计监督与其他监督协作贯通，有效发挥审计反腐倡廉作用。

　　（三）发挥制度作用，促进长效管理

　　坚持立足长远、标本兼治，做到既“治已病”，又“防未病”。对审计发现问题，加强规律总结、源头分析，努力从问题中找准体制障碍、机制缺陷和制度漏洞，推动源头整改，长效整改，实现点面结合，以点带面。发挥制度的治本作用，把推动制度完善作为评价审计工作成效的重要标准，2020年整改工作共促进出台制度33项。

　　全市各单位抓整改的意识逐步增强，变被动接受为主动作为，主要负责人切实履行第一责任人职责，已经形成了“有整改方案、有具体措施、有领导负责、有专人落实”的格局。“即审即改”成为普遍现象，相关单位加快了制度完善，促进了财政资金的规范使用。

　　二、2019年市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况

　　《关于365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装2019年本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，内容包括本级预算管理和决算草案审计、部门预算执行审计、疫情应对政策执行审计、“三大攻坚战”审计、民生保障审计、产业扶持审计6个部分，涉及审计项目43个，共揭示问题306个。

　　整改情况分3种类型进行处理：

　　第1类为“销号”，即对已经整改到位的问题，按规定进行“销号”。

　　第2类为“挂号”，主要包括两种情况：一种情况是已发生但难以追溯整改的问题，另一种情况是被审计单位正在整改，但整改周期较长的问题，按规定进行“挂号”。对作“挂号”处理的问题，市审计局将通过持续跟踪整改情况和两年以后的审计整改回审，检查确认是否“销号”。

　　第3类为“尚未整改”，即对整改不力或拒不整改的，确认为“尚未整改”。对整改不力或拒绝整改的单位，市审计局将按规定报市政府，由市政府督查室进行督查整改。

　　截至目前，2019年本级预算执行和其他财政收支审计涉及的306个问题，已整改“销号”204个，“挂号”102个（待回审确认76个、持续跟踪26个），没有“尚未整改”问题。已整改“销号”涉及金额14.7亿元。

　　（一）“销号”204个

　　1.在预算管理审计整改方面：市财政局已加快上级转移支付资金的使用，将非税收入资金2.27亿元调入一般公共预算，并收回了产业引导股权投资基金专户存款收益7827.76万元。为避免项目重复申报财政补助资金，市财政局已将筛查机制纳入财经大数据平台二期开发内容。

　　2.在部门预算执行审计整改方面：市城管局、市农业农村局等部门完善了财务报销、政府采购和合同管理方面的内部控制制度。市体育局等部门对出租房产进行了清理，收回了欠缴的租金。市统计局等部门规范了工会经费核算管理，设立了工会账，补缴了个人工会费。

　　3.在疫情应对政策审计整改方面：江阴市已按政策规定降低了企业医疗保险缴费比例。市发改委进一步细化政策配套措施，推动惠企政策落地见效。市国资委督促相关国有企业完成中小企业房租减免工作。市人社局等部门已将企业新录用职工岗前培训补贴发放完毕。

　　4.在“三大攻坚战”审计整改方面：江阴市和市生态环境局已加快水污染防治项目建设进度，完善项目建设和审批手续，推进化工园区基础设施建设。2020年度农村人居环境目标任务已进一步细化，并纠正了错报项目。宜兴市加快乡村振兴项目实施进度，组织对存量农村污水处理设施进行改造，规范了奖补资金发放和项目建设管理。

　　5.在民生保障审计整改方面：老旧住宅小区改造质量问题已整改并通过验收，市政府出台《关于进一步加快推进市区旧住宅电梯整治工作的意见》，梁溪区已对旧住宅整治中违规的施工、监理单位予以处罚。滨湖区等地区积极开展社区卫生服务中心业务用房建设。市卫健委、市医保局对骗取医保基金的机构和个人进行了处理处罚，出台制度完善了医疗机构综合监管长效机制。市社保中心追缴了企业少缴的养老金，市公积金中心对封存账户进行了清理。

　　6.在产业扶持资金审计整改方面：市科技局修订了科技型中小企业风险补偿贷款实施细则，完善了考核监管机制。市商务局重新确定了商务发展资金审计中介服务单位，加强了对“农贸市场改造提升”项目的监管。经开区、市建管中心等地区和单位，通过规范工程款支付等，来提高建设资金的管理水平，遏制建设领域的浪费现象。

　　（二）“挂号”102个

　　1.有76个问题是执行制度不严格。例如：财务管理不规范、未按规定招投标、建设程序不到位等。对于无法追溯整改的问题，市审计局将在2023年通过整改回审来确认是否销号。

　　2.有26个问题已开始整改，由于情况复杂，全部整改到位需要较长时间。例如：往来款项正在清理、相关项目还在建设推进过程中等。对于需要持续跟踪的问题，市审计局将继续进行跟踪督查，督促单位尽快完成销号。

　　三、2016年度“挂号”问题回审情况

　　市审计局根据《审计整改督查回审办法》，对2年前“挂号”的问题进行回审。2017年12月，向市十六届人大常委会第六次会议汇报审计整改情况时，“挂号”的51个问题，经市审计局回审确认，已全部整改到位，进行“销号”处理，涉及整改问题金额2.38亿元。